Anexo Nº 2
a) Dotación de Personal
- Dotación Efectiva año 2007[1] por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
- Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)
- Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
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Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos | |||||
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Indicadores |
Fórmula de Cálculo |
Resultados[2] |
Avance[3] |
Notas | |
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2006 |
2007 | ||||
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Días No Trabajados
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. |
(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t |
1.68 |
1.4 |
125.2 |
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Razón o Tasa de Rotación de Personal
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. |
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 |
5.10 |
1.0 |
531.2 |
4 |
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Movimientos de Personal
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. |
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· Funcionarios jubilados |
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 |
0 |
0 |
- |
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· Funcionarios fallecidos |
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 |
0.37 |
0.2 |
- |
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· Retiros voluntarios |
(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 |
1.25 |
0.4 |
35.5 |
5 |
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· Otros |
(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 |
3.52 |
0.3 |
1173.3 |
4 |
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· Tasa de recuperación de funcionarios |
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) |
0.58 |
3.6 |
16.0 |
4 |
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Grado de Movilidad en el servicio
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. |
(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 |
0 |
24.7 |
- |
5 |
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Grado de Movilidad en el servicio
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. |
(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 |
6.94 |
26.6 |
383.3 |
5 |
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Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
Porcentaje de becas[6] otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. |
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 |
70.20 |
82.6 |
117.7 |
5 |
|
N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 |
2.20 |
3.0 |
134.3 |
5 | |
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Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. |
(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) |
98.50 |
92.9 |
94.4 |
5 |
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Grado de Extensión de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. |
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t |
3.31 |
3.3 |
100.5 |
4 |
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· Evaluación del Desempeño[7]
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. |
Lista 1 % de Funcionarios |
98.66 |
98.89 |
100.22 |
5 |
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Lista 2 % de Funcionarios |
1.19 |
0.89 |
70.08 |
4 | |
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Lista 3 % de Funcionarios |
0.15 |
0.22 |
95.65 |
4 | |
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Lista 4 % de Funcionarios |
0 |
0 |
- |
- | |
[1] Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2006. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.
[2] La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.
[3] El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.
[4] Indicador descendente
[5] Indicador ascendente
[6] Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
[7] Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.