Comportamiento Presupuestario Año 2006

13) Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.
14) Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006
15) Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Notas:
A) INGRESOS:
1. Subt 05 Transferencias Corrientes: La Ley no otorgó recursos por este concepto, el presupuesto se
incrementó en M$ 10.953.- por Decreto N° 366 en M$ 2.418.- y por Dto. N° 1.350 en M$ 8.535. La
percepción del Ingreso alcanzó al 100%.
2. Subt. 06 Rentas de la Propiedad: No se registran variaciones en los presupuestos. El avance en la
percepción de arriendo de casas y terrenos fiscales de un 89,51%.
3. Subt. 07 Ingresos de Operación: El presupuesto de las Ventas de Información Estadística se incrementó en
M$ 27.172.- por Dto. Hda. N° 1.537, alcanzando un devengo de 92,96%.
4. Subt. 08 Otros Ingresos Corrientes: El incremento del presupuesto final fue de M$ 228.756.- de acuerdo al
Dto. Hda. N° 1.537, alcanzando un devengo de 127,72%, su comportamiento fue el siguiente:
Subt. 08.01 Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas: La Ley no otorgó recursos por este
concepto, el presupuesto se incrementó a través de Decreto 1537 en M$ 196.871.- y se devengó un 188,63%
del presupuesto final.
Subt. 08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias: El presupuesto Final se incrementó por Dto. 1537 en M$
8.963.- y se devengó un 177,40% en el año 2006.
Subt.08.99 Otros: El presupuesto final se incrementó en M$ 22.922.- correspondiente al Duty Free Shop
motivado por aumento en las ventas en Aeropuerto Santiago. El avance del devengo alcanzó al 116,76%.
5. Subt. 09.01 Aporte Fiscal Libre: Registra una variación de M$ 2.953.173.- respecto al presupuesto inicial
correspondiente a los Decretos de Hda. N° 570 por diferencia de reajuste de 2% equivalente a M$ 483.140.- ;
N° 1.101 para financiar la Asignación Ley 19.041 Art. 12 por M$ 2.363.275.- y por último el Dto. Hda. N° 1592
que financia el reajuste del 5,2% y bonificaciones del mes de Diciembre 2006 por M$ 106.758.- . La
devengación del Ingreso alcanzó al 100%.
6. Subt. 10.03 Vehículos: No se registran variaciones en los presupuestos. El avance corresponde a un 85,65%
del presupuesto final por la enajenación de Vehículos.
7. Subt. 12.10 Ingresos por Percibir: El presupuesto final se incrementó en M$ 1.659.- por Dto. Hda.N° 1.537
por mayores cuentas por cobrar devengadas en el año anterior por concepto de Venta De Información
Estadística. El avance del devengo alcanza a 100%.
8. Subt. 15 Saldo Inicial de Caja: El incremento del presupuesto final corresponde a los Dtos.Hda. N°s 157, 367
y 1.537 que incorporan las disponibilidades del año 2005 registradas al cierre del ejercicio, solicitadas
mayoritariamente para financiar la deuda flotante registrada al 31.12.05, Subt. 22, las iniciativas de inversión y
activos no financieros necesarios para el Servicio.

B) GASTOS:
9. Subt. 21 Gastos en Personal: El presupuesto final fue incrementado en M$ 3.261.968.- (15,76%) por Dto.
Hda. N° 367, el cual financia aumento en la Asignación de Turno, las glosas de Viáticos en el País y Horas
Extras por un monto total de M$ 338.533.-; N° 570 que otorga el reajuste adeudado de 2% M$ 483.140.-; N°
1.101 para financiar la Asignación Ley 19.041 Art. 12 M$ 2.363.275.-; N°s 366 y 1.350 reducción por traspaso
al Subt. “Prestaciones de Seguridad Social” por M$ 29.738.- y por último el Dto. Hda. N° 1.592 que financia el
reajuste del 5,2% y bonificaciones del mes de Diciembre 2006 por M$ 106.758.-. El devengo alcanzó a un
98,28% del Presupuesto final.
10. Subt. 22 Bienes y Servicios de Consumo: Registra un presupuesto final incrementado en M$ 373.174.-
según Dto. Hda. N° 367 por la suma de M$ 299.824.- y 1.537 por la cantidad de M$ 73.350.- para financiar
gastos no contemplados en el presupuesto inicial, tales como: mayores gastos informáticos, gastos por el
Concurso Público, publicación del Nuevo Arancel de Aduanas y otros para gastos operacionales. Los gastos
devengados alcanzaron un avance de 95,78%., registrando al cierre procesos de licitación que no se
alcanzaron a perfeccionar y que se concretarán en el año 2007.
11. Subt. 23.03 Prestaciones Sociales del Empleador: La ley de presupuesto no contempló recursos para
financiar la bonificación de retiro. La dictación de los Dtos. Hda. N° 366 y 1350 permitieron cancelar la
bonificación a 4 funcionarios que se acogieron a retiro durante el año 2006 por un total de M$ 40.691.-. El
devengo de estos recursos alcanzó un 100%
12. Subt. 25.01 Impuestos: Registra un presupuesto final incrementado en M$ 4.500.- según Dto. Hda. N° 1.537
para el IVA sobre las ventas de información estadística. El avance en el devengo alcanzó a 84,12%
13. Subt. 29 Adquisición de Activos No Financieros: Registró un incremento de M$ 621.369.- en el
presupuesto, de acuerdo a los Dtos. Hda. N°s 157, 367 y 1.537, con un avance en los devengos de 65,36%
con el siguiente detalle:
03 Vehículos: Registró un incremento en el presupuesto. Final de M$ 43.560.- según Dtos. De Hda. N°s 157y
1537, el avance del devengo alcanzó a 99,30% del presupuesto final, lo que permitió la adquisición de
vehículos en las Aduanas de Iquique, Antofagasta, Metropolitana, Talcahuano, Osorno, Punta Arenas y DNA.
04 Mobiliario y Otros: Registró un incremento en el presupuesto de M$ 92.615.- según Dtos. De Hda. N°s 157
y 1.537, el avance alcanzó un 75,11%, registrando compromisos inconclusos con motivo de la fecha de
recepción del Dto. 1537, los cuales se concretarán el año 2007
05 Máquinas y Equipos: Registró un incremento en el presupuesto final de M$ 126.228.- según Dtos. De Hda.
N°s 157, 367 y 1537 (recibido en Diciembre 2006), el avance del devengo alcanzó 69,81%, registrando
compromisos inconclusos, los cuales se concretarán el año 2007.
06 Equipos Informáticos: Registró un incremento en el presupuesto final de M$ 281.549.- según Dto. De Hda.
N° 157, el avance del devengo alcanzó un 65,32%, quedando al cierre licitaciones adjudicadas y ordenes de
compra cursadas a través de convenio Marco a concretar durante el año 2007.
07 Programas Informáticos: Registró un incremento en el presupuesto final de M$ 75.417.- según Dto. De
Hda. N° 157, el avance del devengo alcanzó un 49,27% del Presupuesto Final, quedando al cierre licitaciones
adjudicadas y ordenes de compra cursadas a través de convenio Marco a concretar durante el año 2007.
99 Otros Activos No Financieros: Registró un presupuesto final de M$ 2.000.- según Dtos. De Hcda. N° 157
y 1.537, el avance del devengo alcanzó un 61,60% del presupuesto final.
14. Subt. 31 Iniciativas de Inversión: Registró un incremento en los presupuestos de M$ 1.212.309.- (44,01%) de
acuerdo a los Dtos. Hda. N° 157 y 1.537 con recursos del Saldo Inicial de Caja y Mayores Ingresos del año
2006, respectivamente. Debido a la complejidad de los proyectos a ejecutar, especialmente el Proyecto”
Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores” por M$ 1.326.106.- a ejecutar en el período de 1
año y medio y la recepción del Dto. 1.537 en el mes de Diciembre, no permitió perfeccionar las etapas de
licitación en varios de ellos, por lo que se registró un avance que alcanzó sólo a 18,70%, debiendo concluir su
ejecución en el año 2007. El Detalle de las Inversiones es el siguiente:
Ampliación Edificio Esmeralda DNA Valpso.-Diseño: El presupuesto se incorpora según Dto. N° 157;
Identificado a través de Dto. 156 por M$ 22.063.-. Registra un avance del devengo del 19,53%.
Análisis para la Implementación de Acuerdos de Libre Comercio: El presupuesto se incorpora según Dto.
N° 1537; Identificada por Dto. 1538 por M$ 81.943.-. No registra avance del devengo, dado que el Decreto se
recibió en el mes de Diciembre 2006.
Adquisición Equipamiento de Tecnología No Invasiva Control de Droga: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 172.090.- (59,78%) según Dtos. N° 157 y 156. El avance del devengo alcanzó un 44,86%.
Construcción de Aplicaciones Para la Modernización del Sistema de Comercio Exterior: : La variación
del presupuesto corresponde a M$ 84.190.-( 78,11% ) según Dtos. N° 157 y 156. El devengo alcanzó a un
80,41% del presupuesto final.
Normalización de Instalaciones Eléctricas, Datos y Telefonía en SNA: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 118.185.- (33,04%) según Dtos. N° 157 y 156. El devengo alcanzó a un 19,95% del
presupuesto final.
Adquisición de Red de Telefonía IP para Aduanas: La variación del presupuesto corresponde a M$ 95.000.-
(30.82%) según Dtos. N° 157 y 156. El avance del devengo alcanzó a un 23,55%.
Adquisición de Plataforma de Seguridad para el Servicio de Aduanas: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 15.000.-(6,96%) según Dtos. N° s 157 y 156. No registra avance en el devengo.
Adquisición de Sistema de RRHH., Remuneraciones, Turnos y Viáticos: No hay variación en el
Presupuesto, los recursos fueron aprobados en la Ley. No registra avance en el devengo.
Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores: No hay variación en el Presupuesto, los
recursos fueron aprobados en la Ley. No registra avance en el devengo.
Reparación, Remodelación y Equipamiento Dependencias de Aduana: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 72.776, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. El avance del devengo alcanzó 84,35%.
Implementación Sistemas Aduaneros por Internet en Aduanas: La variación del presupuesto corresponde
a M$ 51.574, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. No registra avance del devengo.
Desarrollo Ventanilla Única de Comercio Exterior: La variación del presupuesto corresponde a M$ 31.140,
según Dtos. Hda. N° 156 y 157. El avance del devengo alcanzó 97,62%.
Construcción Sistema de Apoyo a las Operaciones y Procedimientos de Fiscalización del SNA: La
variación del presupuesto corresponde a M$ 251.319, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. No registra avance del
devengo.
Reparación, Remodelación y Equipamiento Integral Edificios Aduanas: La variación del presupuesto
corresponde a M$ 159.644, según Dtos. Hda. N° 156 y 157. El avance del devengo alcanzó 59,56%.
Mejoramiento en Prevención de Riesgo y Ambientes de Trabajo: La variación del presupuesto corresponde
a M$ 57.385, según Dtos. Hda. N° 1537 y 1538. No registra avance del devengo, dado que el Decreto se
recibió en el mes de Diciembre/06.
15. Subt. 34.07 Deuda Flotante: El presupuesto inicial incorporó la suma de M$ 100.- para la cancelación de
gastos devengados pendientes de pago del año anterior. A través del Dto. Hda. N°157 de 31.01.06 se
incorporan recursos adicionales por M$ 114.489.- los cuales fueron devengados en un 100%.