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Anexo 9:

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 13
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores
Fórmula de Cálculo
Resultados(34)
Avance(35)
Notas
2005
2006
Días No Trabajados

Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.
(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t
1,69
1,68
100.60
1
Razón o Tasa de Rotación de Personal

Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100
1,86
5,10
36,41
1
Movimientos de Personal

Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.





Funcionarios jubilados
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100
0,75
0,00
0,00
1
Funcionarios fallecidos
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100
0,22
0,37
-
-
Retiros
voluntarios
(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100
0,67
1,25
53,60
1
Otros
(N° de otros retiros año t/ Dotación
efectiva año t)*100
0,22
3,52
6,25
1
Tasa de
recuperación de
funcionarios
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100
1,68
0,58
34,52
1
Grado de Movilidad en el servicio

Porcentaje de funcionarios de
planta ascendidos respecto de
la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) /
(N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100
24,20
0,00
0,00
2
Grado de Movilidad en el servicio

Porcentaje de funcionarios a
contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.
(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100
6,23
6,94
111,40
2
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.

Porcentaje de becas(36) otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100

70,12
70,20
100,11
2
N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100
0,74
2,20
297,29
2
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)
81,20 98,50 121,30 2
Grado de Extensión de la Jornada

Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t
4,47
3,31
143,20
1
Evaluación del Desempeño (37)

Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.
Lista 1 %
de Funcionarios
99,62
98,67
100,67
2
Lista 2 %
de Funcionarios
0,34
1,27
373,52
2
Lista 3 %
de Funcionarios
0,11
0,23
209,09
2
Lista 4 %
de Funcionarios
-
-
-
-
34) La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.
35) El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o
descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es
descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.
36) Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
37) Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Nota:
1. Indicador descendente
2. Indicador ascendente