Anexo 5
Cuadro 15
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004
|
Iniciativas de Inversión |
Costo Total Estimado (12)
(1) |
Ejecución Acumuladaal año 2004 (13)
(2) |
% Avance al Año 2004 (3)=(2)/(1) |
Presupuesto Final Año 2004 (14)
(4) |
Ejecución Año 2004(15)
(5) |
% Ejecución Año 2004 (6) = (5) / (4) |
Saldo por Ejecutar (7)=(4)-(5) |
Notas |
|
Reparación casa avanzada Futaleufú |
17.416 |
0 |
0% |
18.000 |
0 |
0 |
18.000 |
1 |
|
Habilitación edificio Beaucheff Aduana Metropolitana |
687.033 |
683.873 |
99.54% |
511.494 |
507.204 |
99.16% |
4.290 |
2 |
|
Implementación y amp. proyecto Isidora |
232.478 |
81.592 |
35.10% |
120.684 |
14.008 |
11.61% |
106.676 |
3 |
|
Reparación dependencias de aduana sector Concon. |
27.065 |
0 |
0% |
26.322 |
0 |
0% |
26.322 |
4 |
|
Implementación Sist. aduanero por Internet en aduanas |
1.010.261 |
630.093 |
62.37% |
486.304 |
349.682 |
71.91% |
136.622 |
5 |
|
Desarrollo ventanilla única de comercio exterior. |
485.665 |
7.700 |
1.59% |
298.618 |
7.700 |
2.58% |
290918 |
6 |
(12) Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS).
(13) Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.
(14) Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.
(15) Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.
1.- La diferencia entre Presupuesto Inicial y Final corresponde a recursos autorizados mediante Decretos de Hacienda N° 354 de 15.04.04 y N° 1198 de 27.12.04 en la asignación “Subcomité de Procedimientos Aduaneros APEC”, para solventar 2 reuniones efectuadas en nuestro País en los meses de Febrero y Septiembre 2004.
2.- La diferencia entre Gasto Devengado y Presupuesto Final corresponde al saldo no utilizado de los recursos para reuniones APEC