Anexo 2:

Indicadores de Gestión Financiera


Cuadro 5
Indicadores de Gestión Financiera
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
Unidad de medida
Efectivo(16)
Avance(17) 2006/ 2005
Notas
2004
2005
2006
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes
[ N° total de decretos
modificatorios - N° de decretos originados en
leyes18 / N° total de decretos
modificatorios]*100
N°
40,00
50,00
44,44
112,5
  
Promedio del gasto de operación por funcionario
[Gasto de operación (subt.
21 + subt. 22) / Dotación
efectiva19]
M$
17.335,77
17.983,19
19.505,53
92,20
  
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación
[Gasto en Programas del
subt. 2420
/ Gasto de operación (subt.
21 + subt. 22)]*100
M$
0
0
0
0,00
  
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación
[Gasto en estudios y proyectos de inversión(21) / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 21 + subt. 22)]*100
M$
4,36
0,67
0,67
100,00
  
16) Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.
17) El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
18) Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.
19) Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios
asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer
presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.
20) Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.
21) Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”.


 

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