ANEXO 4: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Indicadores
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Fórmula
de Cálculo
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Resultados (1)
2002
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Resultados
(2) 2003 |
Avance |
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Días
No Trabajados
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. |
(N°
de días de licencias médicas y permisos sin sueldo
año t/12)/ Dotación Efectiva año t
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1,71
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1,64
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104,3 |
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Rotación
de Personal
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. |
(N°
de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado
del servicio por cualquier causal año t/ Dotación
Efectiva año t ) *100
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2,00
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3,36
|
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Rotación
de Personal
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. • Funcionarios jubilados • Funcionarios fallecidos • Retiros voluntarios • Otros
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0,07 |
0,15 |
214,3 |
| (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 |
0,29
|
0,45
|
-
|
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| (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0,58
|
0,52
|
111,5
|
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(N°
de otros retiros año t/ Dotación efectiva año
t)*100
|
0,94
|
2,24
|
41,9
|
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|
N°
de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios
en egreso año t) *100
|
330,77
|
137,7
|
41,6
|
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Grado
de Movilidad en el servicio.
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. |
(N°
de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta
Efectiva)*100
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0,10
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17,8
|
17800
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| Indicadores |
Fórmula
de Cálculo |
Resultados (1)
2002 |
Resultados (2) 2003 |
Avance |
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Grado de Movilidad en
el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. |
(N° de funcionarios
recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva
año t)*100 |
47,26 |
4,2 |
1125,2 |
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Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas(3) otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. |
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 |
52,41 |
61,56 |
117,5 |
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N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 |
0,03 |
0,02 |
66,7 |
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(N° de horas contratadas
para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados
año t) |
114,28 |
93,9 |
82,2 |
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Grado de Extensión
de la Jornada. Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. |
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t |
3,48 |
3,04 |
114,5 |
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Evaluación del Desempeño(4) Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. |
Lista 1 % de Funcionarios |
99,15 |
99,5 |
100,4 |
| Lista 2 % de Funcionarios |
0,77 |
0,50 |
64,9 |
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| Lista 3 % de Funcionarios |
0 |
0 |
- |
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| Lista 4 % de Funcionarios |
0 |
0 |
- |
(1)La información corresponde al período
Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores
relativos a capacitación y evaluación del desempeño
en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero
2003-Diciembre 2003.
(2)El avance corresponde a un índice con una base
100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor
menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor
igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular
este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores
en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora
la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente
cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador
disminuye.
(3)Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado
y/u otras especialidades.
(4)Esta información se obtiene de los resultados
de los procesos de evaluación de los años correspondientes.