Resultados de la Gestión Financiera
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Cuadro 3 Ingresos y Gastos devengados años 2007 – 2008, y Ley de Presupuestos 2009 | ||||
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Denominación |
Monto Año 2007 M$ [1] |
Monto Año 2008 M$ |
Monto Ley de Presupuestos Año 2009 M$ |
Notas |
INGRESOS |
38.646.126 |
37.404.225 |
39.114.213 |
1 |
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Transferencias Corrientes |
0 |
161.972 |
0 |
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Rentas de la Propiedad |
9.952 |
10.082 |
6.546 |
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Ingresos de Operación |
41.559 |
40.009 |
30.436 |
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Otros Ingresos Corrientes |
2.239.403 |
2.372.142 |
2.061.084 |
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Aporte Fiscal |
36.330.589 |
34.784.037 |
35.065.057 |
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Venta de Activos No Financieros |
21.915 |
35.095 |
0 |
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Recuperación de Préstamos |
2.708 |
888 |
0 |
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Saldo Inicial de Caja |
0 |
0 |
1.951.090 |
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GASTOS |
35.906.337 |
37.259.027 |
39.114.213 |
2 |
Gastos en |
28.046.463 |
29.124.637 |
29.547.027 |
3 |
|
Bienes y Servicios de Consumo |
3.255.393 |
3.740.448 |
5.554.063 |
4 |
|
Prestaciones de Seguridad Social |
44.314 |
1.195.013 |
0 |
5 |
|
Integros al Fisco |
6.432 |
6.375 |
8.499 |
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|
Otros Gastos Corrientes |
0 |
31.759 |
0 |
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Adquisición de Activos No Financieros |
921.853 |
354.955 |
1.816.760 |
6 |
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Iniciativas de Inversión |
2.490.686 |
1.760.280 |
2.186.864 |
7 |
|
Servicio de la Deuda |
1.141.196 |
1.045.560 |
0 |
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|
Saldo Final de Caja |
0 |
0 |
1.000 |
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RESULTADO |
2.739.789 |
145.198 |
0 |
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Notas:
1.- Total de Ingresos Presupuestarios año 2008: Registra una variación de (- 3,21%) respecto del año 2007 que se explica principalmente en la reducción del Aporte Fiscal del Resto Subtítulos.
2.- Total de Gastos Presupuestarios Año 2008: Registra una variación de 3,77% respecto al año 2007.
3.- Gastos en
4.- Bienes y Servicios de Consumo: El incremento de la ejecución respecto al año 2007 por 14,9% obedece principalmente a los mantenimientos y reparaciones de la infraestructura aduanera a través del país y a la asignación de elementos de protección personal, en conformidad a Ley Nº 16.744. En relación al presupuesto del año 2009, se incrementa en 48%, especialmente en gastos informáticos, gastos asociados a PMG SIAC e Higiene y Seguridad, beneficios de salas cunas y/o jardines infantiles y mejoramiento de inmuebles del Servicio.
5.- Prestaciones de Seguridad Social: Por la aplicación de los incentivos al retiro, se registró en el año 2008 un fuerte incremento de funcionarios que accedieron a los beneficios de las Leyes 19.882, 19479 y 20.212.
6.- Adquisición de Activos No Financieros: En el año 2008 se registra una menor ejecución de 61,5% respecto al 2007, por cuanto gran parte del equipamiento y programas computacionales se adquirió en el año 2007. En el año 2009 se incrementa la inversión de este subtítulo para financiar las adquisiciones para la ampliación y mejoramiento del Data Center, equipamiento del Site Central y Remoto, renovación de equipamiento clientes, adquisición de una solución para automatizar servidores y monitoreo del nivel de servicio, Implementación de sistemas del Plan Informático y construcción de sistemas complementarios a éste.
7.- Iniciativas de Inversión: La ejecución 2008 registró una menor variación de 29% respecto al año 2007, principalmente por la complejidad de algunos proyectos que sólo alcanzaron la instancia de compromisos y que se ejecutarán en el año 2009, de modo que se registrarán 16 iniciativas de inversión con financiamiento de la Ley de Presupuestos 2009 y Saldo Inicial de Caja correspondientes a proyectos de arrastre.
[1] La cifras están indicadas en M$ del año 2008. Factor de actualización es de 1,0872 para expresar pesos del año