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Cuadro 15
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004

Iniciativas de Inversión
Costo Total Estimado (12)
(1)
Ejecución Acumuladaal año 2004 (13)
(2)
% Avance
al Año 2004
(3)=(2)/(1)
Presupuesto Final Año 2004 (14)
(4)
Ejecución Año 2004(15)
(5)
% Ejecución Año 2004
(6) = (5) / (4)
Saldo por Ejecutar
(7)=(4)-(5)
Notas
Reparación casa avanzada Futaleufú
17.416
0
0%
18.000
0
0
18.000
1
Habilitación edificio Beaucheff Aduana Metropolitana
687.033
683.873
99.54%
511.494
507.204
99.16%
4.290
2
Implementación y amp. proyecto Isidora
232.478
81.592
35.10%
120.684
14.008
11.61%
106.676
3
Reparación dependencias de aduana sector Concon.
27.065
0
0%
26.322
0
0%
26.322
4
Implementación Sist. aduanero por Internet en aduanas
1.010.261
630.093
62.37%
486.304
349.682
71.91%
136.622
5
Desarrollo ventanilla única de comercio exterior.
485.665
7.700
1.59%
298.618
7.700
2.58%
290918
6

(12) Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS).
(13) Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.
(14) Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.
(15) Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

1.- La diferencia entre Presupuesto Inicial y Final corresponde a recursos autorizados mediante Decretos de Hacienda N° 354 de 15.04.04 y N° 1198 de 27.12.04 en la asignación “Subcomité de Procedimientos Aduaneros APEC”, para solventar 2 reuniones efectuadas en nuestro País en los meses de Febrero y Septiembre 2004.

2.- La diferencia entre Gasto Devengado y Presupuesto Final corresponde al saldo no utilizado de los recursos para reuniones APEC