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ANEXO 4: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores
Fórmula de Cálculo
Resultados (1) 2002
Resultados
(2) 2003
Avance
Días No Trabajados

Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.
(N° de días de licencias médicas y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t
1,71
1,64

104,3

Rotación de Personal

Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100
2,00
3,36
168,0
Rotación de Personal

Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.

• Funcionarios jubilados


• Funcionarios fallecidos


• Retiros voluntarios

• Otros


Razón o Tasa de rotación






(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100





0,07




0,15




214,3
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100
0,29
0,45
-
(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100
0,58
0,52
111,5
(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100
0,94
2,24
41,9
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100
330,77
137,7
41,6
Grado de Movilidad en el servicio.
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100
0,10
17,8
17800

Indicadores
Fórmula de Cálculo
Resultados (1) 2002
Resultados
(2) 2003
Avance
Grado de Movilidad en el servicio
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.
(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100
47,26
4,2
1125,2
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal

Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.

Porcentaje de becas(3) otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.

Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.



(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100

52,41

61,56

117,5


N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100

0,03
0,02
66,7
(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)
114,28
93,9
82,2
Grado de Extensión de la Jornada.

Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t
3,48
3,04
114,5
Evaluación del Desempeño(4)

Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.
Lista 1 %
de Funcionarios
99,15
99,5
100,4
Lista 2 %
de Funcionarios
0,77
0,50
64,9
Lista 3 %
de Funcionarios
0
0
-
Lista 4 %
de Funcionarios
0
0
-

(1)La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.
(2)El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.
(3)Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
(4)Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.