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ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA(1)

Indicadores de ejecución presupuestaria Fórmula de cálculo
Resultados 2001
Resultados 2002
Avance
Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total(2) (3)
[Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100
92,58
86,47
107,07
Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal
[Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100
90,06
89,39
100,76
Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal
[Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100
1,88
0,17
1103,43
Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total
[Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100
1,57
0,13
1190,37
Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada (4)(5)(6)
[Inversión ejecutada / inversión identificada] *100
30,12
49,74
165,12
Porcentaje de inversión sobre el gasto total
[Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100
4,79
5,08
106,14
Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos (7)
[Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100
6,09
4,28
70,33
Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados
[Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100
0
0
0,00

(1) Los resultados para el año 2002 se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. Los valores para el año 2001 se corresponden a los presentados en el BGI2001 actualizados. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.
(2 )Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.
(3) Indicador descendente
(4) Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional y 31 inversión real presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria de los años 2001 y 2002, y corresponde a los proyectos y estudios de inversión identificados por decreto del Ministerio de Hacienda, para ser ejecutados durante el año respectivo.
(5) Para este indicador se acordó con DIPRES, al igual que el año 2001, informar la Inversión Total /Presupuesto Inversión Total.
(6) Indicador Ascendente
(7) Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.