Compromiso |
Cumplimiento |
1. Realizar diagnóstico
al funcionamiento de las redes yplataforma legada
actual y determinar los cambios que deben efectuarse para integrar
con la plataforma ARIES. |
Se contrató este servicio a
la empresa COASIN CHILE S.A., quien puso a disposición del
Servicio Nacional de Aduanas, el servicio de consultoría
de Redes, que proporcionó una visión del estado actual
de operación de la red de comunicaciones LAN Legada y Aries.
Con el fin de poder completar este objetivo Coasin planteo realizar
varias actividades que permitirán asegurar la migración
de la red Legada hacia la red Aries. Como primera actividad se realizó
el levantamiento físico y lógico de las plataformas
de comunicaciones que involucran la red Legada y Aries.
Posteriormente se realizó un monitoreo de ambas plataformas
(Legada y Aries), utilizando una herramienta especializada que funciona
en base al protocolo SNMP. Con esto, se realizó la captura
de información que permitió conocer en específico
las componentes de tráfico que es portado a través
de los enlaces medidos. En los resultados obtenidos se
incluyen variables tales como disponibilidad de la red, errores,
porcentajes de utilización, descarte de tramas o paquetes,
protocolos presentes, alarmas, log, etc.
Principales Conclusiones:
Considerando la complejidad del diseño de la Red de Aduanas,
es que se observan eventos de error que afectan el normal y eficiente
operar de la red, a nivel de equipamiento.
En cuanto a la seguridad, se han encontrado diversos puntos que
si bien, no necesariamente representan un riesgo a la red, podrían
ser mejorados. La red Legada no posee una topología óptima
de funcionamiento, lo cual está totalmente justificado con
su integración final a la Red Aries.
Los dispositivos de seguridad de la red Legada poseen una gran cantidad
de reglas, lo que puede significar un problema de performance. Como
primera sugerencia es que las reglas de seguridad deben ser acotadas
en agrupaciones de usuarios y servicios comunes.
Todos los dispositivos de seguridad de la red Aries se encuentran
descontinuados, provocando problemas de escalabilidad y actualizaciones,
al igual que los dispositivos de comunicación. Para lo
cual se recomienda el reemplazo de estos y la incorporación
de nuevos dispositivos de seguridad y comunicación, considerando
el core central.
Dado que en la mayoría de los casos hay que hacer un reemplazo
de equipos, se recomienda realizar una reconfiguración de
estos, y pruebas iniciales para reducir los problemas.
Medio de Verificación:
Se entregan informes con actividades realizadas y documentos generados
por la empresa Coasin. El informe final de Coasin, se envía
solo en CD, por su tamaño no fue posible subir en esta página.
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Informe Actividades Diagnóstico Plataforma Legaga
Informe Problemas Detectados Plan de Migración |
2. Licitar el proyecto de
inversión derivado de consultoría realizada y la configuración
de los equipos de comunicación |
Resumen: El objetivo principal de
este llamado a licitación, es adquirir el equipamiento necesario
para reemplazar los actuales equipos que conforman la plataforma
principal de comunicaciones, tanto en el Site Principal como en
el Secundario. La licitación pretende cambiar la actual tecnología
por una plataforma de última generación, con posibilidades
de actualización, crecimiento y mayor rendimiento, implementando
los distintos tipos de servicios que ésta ofrece y que la
proyecte hacia los próximos tres años. Adicional a
la renovación de equipamiento, se
requiere para el Site principal, implementar cableado de red que
permita conectar los servidores centrales al Core principal.
La elaboración de las bases de licitación se encuentra
en su etapa final y próxima a ser publicada.
Medio de Verificación:
Los informes entregados en el punto anterior constituyen la base
de los términos de referencia de la licitación.
08.03.2007 A fines del año 2006 se hizo el llamado a licitación
del proyecto "Plataforma Central de Comunicaciones Aries, Servicio
de mensajería y colaboración antivirus" Identificado
en Chile compras con las ficha de adquisición Nº 586-167-LP06.
La licitación fue adjudicada a favor de la empresa COASIN
Chile S.A. según consta en la RESOLUCIÓN EXENTA Nº
6880 29.12.2006.
Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)
Medios de Verificación:
Informe Compromiso 2
Bases Técnicas para Licitación
Resolución Exenta Nº 6880 del 29.12.2006. |
3. Ejecutar el proyecto de
inversión con mejoras tecnológicas conforme a la demanda
esperada futura y de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido
en el contrato del proyecto |
A fines del año 2006 se hizo
el llamado a licitación del proyecto "Plataforma Central
de Comunicaciones Aries, Servicio de mensajería y colaboración
antivirus" Identificado en Chile compras con las ficha de adquisición
Nº 586-167-LP06.
La licitación fue adjudicada a favor de la empresa COASIN
Chile S.A. según consta en la Resolución Exenta Nº
6880 del 29.12.2006 y se firmó contrato el día 06.03.2007,
desde ese día comenzaron a
ejecutarse las actividades de acuerdo a la carta gantt presentada
por la empresa en su oferta Técnica.
Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)
Medios de Verificación:
Resolución Exenta Nº 6880 29.12.2006. de Adjudicación
Contrato con COASIN del 06.03.2007
Carta Gantt de Actividades del Proyecto |
4. Licitar el aumento de
capacidad de la plataforma ARIES, en función de la proyección
para los próximos años de crecimiento de necesidades
de capacidad de procesamiento, memoria, el almacenamiento de disco
y respaldo de la plataforma. |
Resumen: El objetivo principal de
este llamado a licitación, es aumentar las capacidades de
la plataforma, con respecto a procesamiento, memoria, almacenamiento
de discos y respaldo de la plataforma.
La licitación se realizó en el año 2005, pero
la comisión de licitación la declaró desierta,
dado que se constata que las empresas oferentes no cumplieron con
los requisitos establecidos en las bases técnicas.
La licitación se realiza nuevamente en el año 2006,
siendo adjudicada a la empresa Sonda S.A.
Medio de Verificación:
Se entrega un informe con la descripción de las licitaciones
y los hechos más relevantes, además copia de los oficios
relacionados.
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Licitar el Aumento de Capacidad de la plataforma Aries
oficio 2508
Resolución 328
RESOLUCIÓN EXENTA 4893 02-11-2005
RESOLUCIÓN EXENTA 1230 14-03-2006
Presentación Licitación
Resolución Adjudicación |
5. Implementar el equipamiento
solicitado de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido en
el contrato del proyecto. |
De acuerdo a lo estipulado en el
contrato suscrito con la empresa SONDA S.A.y su posterior modificación,
por la licitación pública "Adquisición
del Equipamiento y Software para Potenciar la Capacidad
de la Plataforma Aries del Servicio Nacional de Aduanas" se
ejecutaron todas las actividades necesarias para la implementación
del equipamiento adquirido.
En la implementación de la infraestructura de servidores,
el proyecto tuvo un retraso de 15 días respecto de la fecha
de término estipulada en el contrato, concluyendo el día
11 de enero de 2007.
La última actividad realizada por Aduanas y que da por terminado
el proyecto, correspondió a la migración de las Bases
de Datos con el apoyo de la empresa SONDA los días 3 y 4
de marzo de 2007.
Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)
Medios de Verificación:
Contrato suscrito con SONDA S.A. 01.09.2006
Modificación del Contrato suscrito con SONDA S.A. 29.12.2006
Carta de cierre de la etapa de implementación de infraestructura
de Servidores.
Carta Gantt de actividades programadas y ejecutadas |
6. Diseñar procedimientos
internos y externos para el Seguimiento y Control de Gestión
del Proyecto Integración de Sistemas. |
En noviembre del 2005 el Servicio
estableció un procedimiento para la administración
y el control y seguimiento de la cartera de proyectos del Servicio,
que permite identificar las etapas de éstos y el estado en
que se encuentran en todo momento, las validaciones requeridas y
los responsables, con la finalidad de lograr una eficiente retroalimentación
y asegurar la consecución de los objetivos.
Adicionalmente, este proceso contempla el seguimiento por parte
del Coordinador de Gestión de Servicios de la Subsecretaría
de Hacienda, a quien se le enviarán semestralmente los informes
del estado de avance del proyecto.
Se entrega instructivo con el procedimiento de administración
de
proyectos del Servicio Nacional de Aduanas.
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Informe con el diseño del procedimiento de seguimiento y
control de proyecto.
Procedimiento de Administración de Proyectos (Actualizado) |
7. Aplicar y evaluar resultados
de aplicación de procedimientos internos y externos para
el Seguimiento y Control de Gestión del Proyecto, generar
un informe que identifique brechas entre lo planeado y ejecutado
que incorpore recomendaciones de mejoramiento |
El Departamento de Estudios, en el
mes de marzo de 2007, generó un Informe de Recomendaciones
como resultado del proceso de seguimiento y control del proyecto
Integración de Sistemas (ex ISIDORA) , que fue enviado al
Subdirector de Informática - Jefe del Proyecto.
El citado Informe consta de dos partes, la primera parte describe
por cada Etapa del proyecto un resumen de los antecedentes más
relevantes, las brechas detectadas respecto de la Carta Gantt original,
una descripción de la problemática detectada y recomendaciones
y la segunda parte corresponde a un conjunto de recomendaciones
de carácter general para mejorar la gestión del proyecto.
Este informe fue elaborado en base a los antecedentes entregados
por la Subdirección de Informática, respecto del estado
de avance del Proyecto a Diciembre de 2006.
Calificación: Parcialmente cumplido
Observación: No se sabe cuáles son los procedimientos
internos y externos para el Seguimiento y Control de Gestión
del Proyecto. También se desconoce cuáles fueron los
resultados de la evaluación de estos procedimiento y si se
implementaron o no las recomendaciones. El compromiso se encuentra
Parcialmente Cumplido ya que solo se respondió a la parte
del compromiso que corresponde a la generación del informe
que identifica las brechas entre lo planeado y ejecutado.
Medios de Verificación:
Oficio N° 3989 09.03.2007 del Departamento de Estudios - Envío
del Informe de recomendaciones
Informe de Recomendaciones -Planilla - Resumen Ejecutivo de Avance
del proyecto "Integración de Sistemas"
Oficio N°3616 02.03.2007 de la Subdirección de Informática
-Envío de estado de avance del proyecto a 31.12.2006.
Informe de Avance del Proyecto Integración de Sistemas al
31.12.2006
Informe de Avance del Proyecto Integración de Sistemas al
31.12.2006 con información complementaria, solicitada por
el Departamento de Estudios.
Informe de Ejecución Presupuestaria del Proyecto Integración
de Sistemas al 31.12.2006
(A) Carta Gantt General Proyecto Integración de Sistemas
al 31.12.2006
(A.1) Carta Gantt Reformulación Tecnológica al 31.12.2006
(A.2) Carta Gantt Plataforma Explotación al 31.12.2006
(A.3) Carta Gantt DIN Migración al 31.04.2006
(A.4) Carta Gantt DUS Migración al 31.08.2006
(A.5) Carta Gantt Manifiesto Marítimo al 31.12.2006
(A.6) Carta Gantt Manifiesto Terrestre al 31.05.2006
(A.7) Carta Gantt Manifiesto Aéreo al 31.12.2006
(A.8) Carta Gantt Manifiesto Courier al 31.12.2006
(A.9) Carta Gantt Tránsito al 31.12.2006 |
8. Realizar Seguimiento y
Control al Plan informático del Proyecto Integración
de Sistemas utilizando la Carta Gantt del proyecto como herramienta
de control |
Resumen:
A continuación se explica como se está implementando
el seguimiento del proyecto a través de la Carta Gantt:
- Desde Junio 2005 se está actualizando mensualmente la Carta
Gantt del Proyecto Integración de Comercio Exterior, con
la sola excepción de los meses de Enero y Febrero 2006.
- Esta Carta Gantt incluye los Compromisos adquiridos con entidades
externas al Servicio (DIPRES), por lo tanto no se han modificado
sus fechas de término de los principales Módulos de
Proyecto.
- Cada vez que se actualiza esta Carta Gantt, se procede a revisar
todas las actividades con los Encargados de Módulo correspondientes,
para actualizar o modificar actividades no principales y anotar
su porcentaje de avance correspondiente.
- Además, se emite un Informe de Avance Mensual, cada vez
que se actualiza la Carta Gantt. Este informe refleja o da cuenta
de las desviaciones que están ocurriendo en la realidad con
respecto a la Carta Gantt, de manera de explicar estas desviaciones.
También, se informan los eventos del proyecto que son importantes
y de otras
novedades que afectan al proyecto.
Medio de Verificación:
- La Carta Gantt Principal, desde la cual se llaman las demás
Cartas Gantt, se denomina como archivo ISIDORA Carta Gantt
General 2006- 06-30.mpp
- La Carta Gantt General incluye o tiene insertadas a su vez 8 Cartas
Gantt secundarias correspondientes a 8 Módulos de Proyecto
cuyos Encargados de Proyecto manejan sus propias Cartas Gantt.
Estos documentos se enviarán en CD, debido a que la página
no permite subir el formato de archivos (mpp)
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Resumen
INFORME AVANCE - SISTEMA ISIDORA 1° Semestre 2006
Carta gantt resumen |
9. Elaborar instrumento para
medir la satisfacción de usuarios (internos y externos) del
proyecto de integración de sistemas, explicitando sus características
técnicas:
representatividad estadística, información específica
que será recopilada, etc, y cuestionario. |
Resumen: Se diseñó
una encuesta de satisfacción de usuarios, la que debe ser
ejecutada en los próximos meses.
Para este caso cada estrato estará representado por un tipo
de usuario:
Empresas de Transporte Terrestre
Empresas Courier
Funcionarios de Aduana
Se trabajara con un nivel de confianza de la muestra de un 95% y
un error muestral del 10%. De este modo, se requiere encuestar a
88 empresas de transporte terrestre, 18 empresas courier y 49 funcionarios
de aduana.
El cuestionario debe contener los siguientes temas:
Confiabilidad y estabilidad del sistema
Facilidad de uso del sistema
Soporte de sistemas de información y servicios, es
decir, para comunicar incidentes, reclamos o sugerencias
Información disponible para apoyar el uso del sistema
Medio de Verificación:
Se entrega el diseño del instrumento
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Encuesta de Satisfacción de Usuarios |
10. Aplicar el instrumento
y entregar resultados de la medición de la satisfacción
de usuarios. Identificar en base a estos, insuficiencias o debilidades,
y proponer medidas de mejoramiento respecto de ellas |
Se elaboraron los Términos
de Referencia para la contratación de los servicios de diseño,
aplicación y análisis de una encuesta de satisfacción
de usuarios de los sistemas Manifiesto Terrestre y Courier del proyecto
Integración de Sistemas (ex-ISIDORA)y a través de
la
resolución exenta Nº 1123 del 8 de marzo de 2007, se autorizó
la contratación de los servicios, utilizándose para
ello la modalidad de cotizaciones abiertas a través del Sistema
Chile Compra.
En Chile compras esta iniciativa se encuentra identificada con el
código 586-26-C007.
Calificación: No cumplido
Observación: La respuesta al cumplimiento de este compromiso
pareciera no tener relación con el compromiso anterior (compromiso
1, recomendación 3, Organización y Gestión),
¿los términos de referencia incorporan el diseño
del instrumento para medir la satisfacción de usuarios? ¿No
se encuestará a los funcionarios de aduana? Se procederá
a calificar como cumplido este compromiso una vez que la
encuesta sea aplicada y se presenten las insuficiencias y debilidades
sobre las cuales sean elaboradas las recomendaciones que surjan
de los resultados de la encuesta.
Medios de Verificación:
Resolución Exenta Nº 1123 del 8 de marzo de 2007 |
11. Migrar los Sistemas Declaración
de Ingreso (DIN) y Declaración Única de Salida (DUS)
a una plataforma computacional con respaldo de soporte técnico.v |
Resumen:
La implementación de la Migración DIN se encuentra
terminada con fecha 20 de Febrero de 2006, y actualmente se encuentra
totalmente operativa. Por lo tanto, el Compromiso de Migrar los
Sistemas Declaración de ingreso (DIN) se encuentra cumplido.
La implementación de la Migración DUS se concluyó
el 06 de Agosto de 2006. Actualmente, se encuentra Migrada y operando
en un nuevo servidor con Base de Datos Oracle 10g.
Medio de Verificación:
Se entregan los informes de la migración de ambos sistemas.
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Informe Migración DIN
traspaso producción 19.02.2006
FAX-Oficios Circulares
Oficio 824
Informe de Migración DUS
Cronograma migración DUS por BD
ARCHIVOS DE CONFIGURACION
Anexos
Actividades Migración DUS
Oficio y Fax Circulares Migración DUS |
12. Cuantificar indicadores
de desempeño incluidos en matriz de marco lógico del
programa. |
Resumen: Se cuantificó los
indicadores de la Matriz de Marco Lógico, con valores calculados
al 30 de junio de 2006.
Entre los principales indicadores se encuentran:
- Porcentaje de manifiestos aéreos tramitados a través
de ISIDORA (Cantidad de manifiestos aéreos tramitados a través
de ISIDORA/Total de manifiestos aéreos ramitados)x100. Para
el primer semestre del 2006 este indicador tuvo un valor de 87,37%.
- Porcentaje de manifiestos marítimos tramitados a través
de ISIDORA (Cantidad de manifiestos marítimos tramitados
a través de ISIDORA/Total de manifiestos marítimos
tramitados)x100. Para el primer semestre del 2006 este indicador
tuvo un valor de 0%.
- Porcentaje de manifiestos terrestres tramitados a través
de ISIDORA (Cantidad de manifiestos terrestres tramitados a través
de ISIDORA/Total de manifiestos terrestres tramitados)x100. Para
el primer semestre del 2006 este indicador tuvo un valor de 21,65%.
Medio de Verificación:
Se entrega la matriz con los indicadores cuantificados.
09.03.2007: Se entrega documento con Matriz de Marco Lógico
con indicadores cuantificados para el año 2005.
Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)
Medios de Verificación:
Matriz de Marco Lógico
Matriz de Marco Lógico con indicadores cuantificados a Diciembre
de 2005 |
13. Incorporar los indicadores
de desempeño del programa en el Sistema de Planificación
y Control de Gestión (SIG) del Servicio de Aduanas. |
Los indicadores de desempeño
del proyecto han sido incorporados en el Sistema de Planificación
y Control de Gestión (SIG) del Servicio Nacional de Aduanas,
según consta en Oficio Nº 13523 del 28 de Julio de 2006 del
Jefe del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de
Aduanas, el cual se entrega digitalizado.
Calificación: Cumplido (Junio 2006)
Medios de Verificación:
Oficio 13523 |
14. Realizar seguimiento a los indicadores
incorporados en el SIG, de acuerdo a las metas establecidas por
el Servicio.
El seguimiento posterior de este compromiso será realizado
a través del proceso regular de validación del Sistema
de Planificación y Control de Gestión del Servicio
de Aduanas. |
Los indicadores de la MML incorporados en el SIG,
evaluados a Diciembre de 2006, serán informados a DIPRES
en el mes de septiembre del año 2007 junto con el avance
al primer semestre de 2007, de acuerdo al proceso regular del PMG
de Planificación.
La medición de los indicadores de la MML al mes de Diciembre
de 2006 se entrega en documento adjunto.
Calificación: Parcialmente cumplido
Observación: La respuesta debe dar cuenta del eguimiento
que se le hizo a los indicadores de la MML que fueron incorporados
en el SIG del servicio. Basta con dar cuenta con este seguimiento
para dar por cumplido el compromiso. Después de esto es a
través del proceso regular de validación del Sistema
de Planificación y Control de Gestión
que se realiza el seguimiento a lo señalado en el compromiso.
Medios de Verificación:
Matriz de Marco Lógico cuantificada a Diciembre de 2006 |