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Resultados de la Gestión Financiera

 

Cuadro 3

Ingresos y Gastos devengados años 2007 – 2008, y Ley de Presupuestos 2009

Denominación

Monto Año 2007

M$ [1]

Monto Año 2008

M$

Monto Ley de Presupuestos Año 2009

M$

Notas

INGRESOS

38.646.126

37.404.225

39.114.213

1

Transferencias Corrientes

0

161.972

0

 

Rentas de la Propiedad

9.952

10.082

6.546

 

Ingresos de Operación

41.559

40.009

30.436

 

Otros Ingresos Corrientes

2.239.403

2.372.142

2.061.084

 

Aporte Fiscal

36.330.589

34.784.037

35.065.057

 

Venta de Activos No Financieros

21.915

35.095

0

 

Recuperación de Préstamos

2.708

888

0

 

Saldo Inicial de Caja

0

0

1.951.090

 

 

 

 

 

 

GASTOS

35.906.337

37.259.027

39.114.213

2

Gastos en Personal

28.046.463

29.124.637

29.547.027

3

Bienes y Servicios de Consumo

3.255.393

3.740.448

5.554.063

4

Prestaciones de Seguridad Social

44.314

1.195.013

0

5

Integros al Fisco

6.432

6.375

8.499

 

Otros Gastos Corrientes

0

31.759

0

 

Adquisición de Activos No Financieros

921.853

354.955

1.816.760

6

Iniciativas de Inversión

2.490.686

1.760.280

2.186.864

7

Servicio de la Deuda

1.141.196

1.045.560

0

 

Saldo Final de Caja

0

0

1.000

 

RESULTADO

2.739.789

145.198

0

 

 

 

Notas:

1.- Total de Ingresos Presupuestarios año  2008: Registra una variación de  (- 3,21%)  respecto del año 2007 que se explica principalmente en la  reducción del Aporte Fiscal del Resto Subtítulos.

2.- Total de Gastos Presupuestarios Año 2008: Registra una variación de 3,77% respecto al año 2007.

3.- Gastos en Personal: En el año 2008 se incrementa el gasto  en 3,84%  correspondiente al ingreso de nuevos funcionarios por aumento de la dotación de personal y  al incremento de beneficios que otorga la Ley Nº 20.212 relativos a Bonificación de Estímulo por Desempeño Funcionarios , Productividad y Zonas Extremas. En el Presupuesto 2009 se amplió la dotación máxima en 31 cargos a contrata.

4.- Bienes y Servicios de Consumo: El incremento de la ejecución respecto al año 2007 por 14,9% obedece principalmente a los  mantenimientos y reparaciones de la infraestructura aduanera a través del país y a la asignación de elementos de protección personal, en conformidad a Ley Nº 16.744. En relación al presupuesto del año 2009, se incrementa en 48%,  especialmente en gastos informáticos, gastos asociados a PMG SIAC e Higiene y Seguridad, beneficios de salas cunas y/o jardines infantiles y mejoramiento de inmuebles del Servicio.

5.- Prestaciones de Seguridad Social: Por la aplicación de los incentivos al retiro, se registró en el año 2008  un fuerte incremento  de funcionarios que accedieron a los beneficios de las Leyes 19.882, 19479 y 20.212.

6.- Adquisición de Activos No Financieros: En el año 2008 se registra una menor ejecución de 61,5% respecto al 2007,  por cuanto  gran parte del  equipamiento y programas computacionales se adquirió en el año 2007. En el año 2009 se incrementa la inversión de este subtítulo para financiar las adquisiciones para la ampliación y mejoramiento del Data Center, equipamiento del Site Central y Remoto, renovación de equipamiento clientes, adquisición de una solución para automatizar servidores y monitoreo del nivel de servicio, Implementación de sistemas del Plan Informático y construcción de sistemas complementarios a éste.

7.- Iniciativas de Inversión: La ejecución 2008 registró una menor variación de 29% respecto al año 2007, principalmente  por la complejidad de algunos proyectos que sólo alcanzaron la instancia de compromisos y que se ejecutarán en el año 2009, de modo que se registrarán 16 iniciativas de inversión con financiamiento de la Ley de Presupuestos 2009 y Saldo Inicial de Caja correspondientes a proyectos de arrastre.



[1] La cifras están indicadas en M$ del año 2008. Factor de actualización es de 1,0872 para expresar pesos del año 2007 a pesos del año 2008.